SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
FNDE - Outras Transferências do FNDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REPAROS NA REDE ELÉTRICA DA CRECHE CENTRAL, CFE MEMORANDO SE 781/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3672/2018.
1.300,00
1.300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/08/2018
SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REPAROS NA REDE ELÉTRICA DA CRECHE CENTRAL, CFE MEMORANDO SE 781/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3672/2018.
1.300,00
05/09/2018
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REPAROS NA REDE ELÉTRICA DA CRECHE CENTRAL, CFE MEMORANDO SE 781/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3672/2018.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 126 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MARIANA RIBAS MORAES.
1.300,00
14/09/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 011061/2018
DALTRO FERRAZ DE CAMPOS - 26123
1.300,00
TOTAL
1.300,00
1.300,00
1.300,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
