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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: CANISIO ROOS & CIA LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	11063	Data de lançamento:	31/08/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DIVISÃO DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	FUNREBOM
Fonte de Recurso:	AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	BATERIA 150 AMP. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA 150AH DESTINADA PARA COLOCAÇÃO NO CAMINHÃO 1778 DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 144/4º PELBM/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3674/2018.	670,00	670,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/08/2018	BATERIA 150 AMP. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA 150AH DESTINADA PARA COLOCAÇÃO NO CAMINHÃO 1778 DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 144/4º PELBM/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3674/2018.	670,00
11/09/2018	BATERIA 150 AMP. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA 150AH DESTINADA PARA COLOCAÇÃO NO CAMINHÃO 1778 DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 144/4º PELBM/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3674/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 002 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		670,00
18/09/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000596 PAGTO. REF. EMPENHO 011063/2018 CANISIO ROOS & CIA LTDA ME - 185			670,00
TOTAL		670,00	670,00	670,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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