Nome do Credor: WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
11064
Data de lançamento:
31/08/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DIVISÃO DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA
Função:
Segurança Pública
Subfunção:
Defesa Civil
Projeto / Atividade:
Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
FUNREBOM
Fonte de Recurso:
AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAL DE LIMPEZA, DETERGENTE, LAVA ROUPAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA USO DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 143/4º PELBM/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3675/2018.
418,70
418,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/08/2018
MATERIAL DE LIMPEZA, DETERGENTE, LAVA ROUPAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA USO DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 143/4º PELBM/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3675/2018.
418,70
11/09/2018
MATERIAL DE LIMPEZA, DETERGENTE, LAVA ROUPAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA USO DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 143/4º PELBM/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3675/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 7200 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
418,70
18/09/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000595
PAGTO. REF. EMPENHO 011064/2018
WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME - 15176
418,70
TOTAL
418,70
418,70
418,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
