Nome do Credor: WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
11065
Data de lançamento:
31/08/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DIVISÃO DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA
Função:
Segurança Pública
Subfunção:
Defesa Civil
Projeto / Atividade:
Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa:
3390.30.17.02.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - MOUSES, TECLADOS E ESTABILIZADORES
Natureza da despesa:
FUNREBOM
Fonte de Recurso:
AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS, KIT TECLADO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADO PARA USO DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 142/4º PELBM/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3676/2018.
118,00
118,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/08/2018
MATERIAIS DIVERSOS, KIT TECLADO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADO PARA USO DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 142/4º PELBM/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3676/2018.
118,00
03/09/2018
MATERIAIS DIVERSOS, KIT TECLADO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADO PARA USO DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 142/4º PELBM/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3676/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 9921 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
118,00
03/09/2018
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO SEM ATESTO.
-118,00
13/09/2018
MATERIAIS DIVERSOS, KIT TECLADO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADO PARA USO DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 142/4º PELBM/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3676/2018. LIQUDIADO CFE. NF Nº 9921 ANEXA E ATESTADA PELO SD. ADELCIO DA ROSA.
118,00
18/09/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000593
PAGTO. REF. EMPENHO 011065/2018
WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA - 15037
118,00
TOTAL
118,00
118,00
118,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
