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Exercício: 2018
Nome do Credor: MARILEI DE CAMPOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	11067	Data de lançamento:	31/08/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Assistência Farmacêutica
Função:	Saúde
Subfunção:	Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:	Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:	3390.32.03.01.02.00 - MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUÍÇÃO (NÃO BÁSICOS)
Natureza da despesa:	MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PELA SEC.SAÚDE
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR ESTIMADO PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PACIENTES DIVERSOS DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 1347/2018.EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 8132/18.	0,00	2.977,90

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/08/2018	VALOR ESTIMADO PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PACIENTES DIVERSOS DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 1347/2018.EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 8132/18.	2.977,90
31/08/2018	LIQUIDADO CFE NF Nº890/20736785; 890/20738613; 890/20736673; 890/20735327; 890/20737910; 890/20738230; 890/20737992; 890/20737821; 890/20737622; 890/20737488; 890/20737934; 890/20737144; 890/20736990; 890/207736909; 890/20736598; 890/20736476; 890/20736276; 890/20736383; 890/20736328; 890/20735984; 890/20736210; 890/20736035; 890/20735920; 890/20737700; 890/20735705; 890/20735657; 890/20735587; 890/20735484; 890/207735431; 890/20735386; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA V.P.CHAGA		2.977,90
17/09/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011067/2018 MARILEI DE CAMPOS - 19868			2.977,90
TOTAL		2.977,90	2.977,90	2.977,90
SALDO A PAGAR				0,00