Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
11069
Data de lançamento:
31/08/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.03.01.02.00 - MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUÍÇÃO (NÃO BÁSICOS)
Natureza da despesa:
MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PELA SEC.SAÚDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR ESTIMADO PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PACIENTES DIVERSOS DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 1347/2018.EMPENHO COMP.AO Nº 8129/2018.
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3.510,27
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/08/2018
VALOR ESTIMADO PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PACIENTES DIVERSOS DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 1347/2018.EMPENHO COMP.AO Nº 8129/2018.
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31/08/2018
LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 1/1607; 1/1585; 1/1599; 1/1600; 1/1598; 1/1597; 1/1596; 1/1592; 1/1591; 1/1590; 1/1589; 1/1588; 1/1587; 1/1581; 1/1582; 1/1580; 1/1579; 1/1583; 1/1577; 1/1574; 1/1573; 1/1606; 1/1605; 1/1604; 1/1602; 1/1601; 1/1575; 1/1576; 1/1584; 1/1578; 1/1603; 1/1595; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.
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14/09/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 011069/2018
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - 25737
3.510,27
TOTAL
3.510,27
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
