Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
11070
Data de lançamento:
31/08/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL, FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
PAB FIXO-4510
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS GRAFICOS, MARCADORES CONSUMO ALIM.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 BLOCOS DE MARCADORES DE CONSUMO ALIMENTAR DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 1733/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3678/2018.
165,00
165,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/08/2018
MATERIAIS GRAFICOS, MARCADORES CONSUMO ALIM.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 BLOCOS DE MARCADORES DE CONSUMO ALIMENTAR DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 1733/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3678/2018.
165,00
12/09/2018
MATERIAIS GRAFICOS, MARCADORES CONSUMO ALIM.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 BLOCOS DE MARCADORES DE CONSUMO ALIMENTAR DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 1733/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3678/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 032 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.
165,00
18/09/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 011070/2018
GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA ME - 16551
165,00
TOTAL
165,00
165,00
165,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
