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Exercício: 2018
Nome do Credor: GABRIELA TORRES RAUBER	Exportar os Dados

Número do empenho:	11097	Data de lançamento:	31/08/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Obras e Viação
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	2 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	Papel ofício tam A4 - com selo FSC folha de papel com tamanho A4, multifuncional, medindo 210x297mm, peso 75g/m², pacote com 500 folhas em caixa com 10 pacotes. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA SECRETARIA DE OBRAS, CFE PREGÃO PRESENCIAL 006-2018 DO COMAJA, SENDO QUE O MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ É ÓRGÃO PARTICIPANTE, SO 972/2018.	194,88	1.948,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/08/2018	Papel ofício tam A4 - com selo FSC folha de papel com tamanho A4, multifuncional, medindo 210x297mm, peso 75g/m², pacote com 500 folhas em caixa com 10 pacotes. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA SECRETARIA DE OBRAS, CFE PREGÃO PRESENCIAL 006-2018 DO COMAJA, SENDO QUE O MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ É ÓRGÃO PARTICIPANTE, SO 972/2018.	1.948,80
28/09/2018	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/12100; ANEXA E ATESTADA PELA RESP. DO ALMOXARIFADO ROBERTA SCHUMACHER.		1.948,80
08/10/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850740 PAGTO. REF. EMPENHO 011097/2018 GABRIELA TORRES RAUBER - 16534			1.948,80
TOTAL		1.948,80	1.948,80	1.948,80
SALDO A PAGAR				0,00