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Exercício: 2018
Nome do Credor: GABRIELA TORRES RAUBER	Exportar os Dados

Número do empenho:	11110	Data de lançamento:	31/08/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO
Unidade:	APOIO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Indústria, Comércio e Empreendimento
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	2 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Papel ofício tam A4 - com selo FSC folha de papel com tamanho A4, multifuncional, medindo 210x297mm, peso 75g/m², pacote com 500 folhas em caixa com 10 pacotes. VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA SEC.IND.COM.EMPREENDIMENTO CFE. PREGÃO PRESENCIAL 006-2018 DO COMAJA, SENDO QUE O MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ É ÓRGÃO PARTICIPANTE, MEMORANDO INTERNO 295/2018.	194,88	389,76

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/08/2018	Papel ofício tam A4 - com selo FSC folha de papel com tamanho A4, multifuncional, medindo 210x297mm, peso 75g/m², pacote com 500 folhas em caixa com 10 pacotes. VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA SEC.IND.COM.EMPREENDIMENTO CFE. PREGÃO PRESENCIAL 006-2018 DO COMAJA, SENDO QUE O MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ É ÓRGÃO PARTICIPANTE, MEMORANDO INTERNO 295/2018.	389,76
28/09/2018	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/12102; ANEXA E ATESTADA PELA RESP. DO ALMOXARIFADO ROBERTA SCHUMACHER.		389,76
08/10/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850740 PAGTO. REF. EMPENHO 011110/2018 GABRIELA TORRES RAUBER - 16534			389,76
TOTAL		389,76	389,76	389,76
SALDO A PAGAR				0,00