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Exercício: 2018
Nome do Credor: GABRIELA TORRES RAUBER	Exportar os Dados

Número do empenho:	11234	Data de lançamento:	31/08/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	M D E-20

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	2 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	Papel ofício tam A4 - com selo FSC folha de papel com tamanho A4, multifuncional, medindo 210x297mm, peso 75g/m², pacote com 500 folhas em caixa com 10 pacotes. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES, CFE PREGÃO PRESENCIAL 006-2018 DO COMAJA, SENDO QUE O MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ É ÓRGÃO PARTICIPANTE, MEMORANDO SE 766/2018.	194,88	1.169,28

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/08/2018	Papel ofício tam A4 - com selo FSC folha de papel com tamanho A4, multifuncional, medindo 210x297mm, peso 75g/m², pacote com 500 folhas em caixa com 10 pacotes. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES, CFE PREGÃO PRESENCIAL 006-2018 DO COMAJA, SENDO QUE O MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ É ÓRGÃO PARTICIPANTE, MEMORANDO SE 766/2018.	1.169,28
28/09/2018	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/12106; ANEXA E ATESTADA PELA RESP. DO ALMOXARIFADO ROBERTA SCHUMACHER.		1.169,28
09/10/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861199 PAGTO. REF. EMPENHO 011234/2018 GABRIELA TORRES RAUBER - 16534			1.169,28
TOTAL		1.169,28	1.169,28	1.169,28
SALDO A PAGAR				0,00