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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: C H OLIVEIRA DO AMARAL E CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	11306	Data de lançamento:	04/09/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Vigilância em Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:	Vigilância Epidemiológica
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO GELADEIRA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO REFRIGERADOR INDREL RVV22D DA SALA DE VACINAS, CFE MEMORANDO SS/AB 1829/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3758/2018.	425,00	425,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/09/2018	SERVIÇO MANUTENÇÃO GELADEIRA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO REFRIGERADOR INDREL RVV22D DA SALA DE VACINAS, CFE MEMORANDO SS/AB 1829/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3758/2018.	425,00
26/12/2018	VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO REFRIGERADOR INDREL RVV22D DA SALA DE VACINAS, CFE MEMORANDO SS/AB 1829/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3758/2018.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 2387 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.		425,00
11/01/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328873 PAGTO. REF. EMPENHO 011306/2018 C H OLIVEIRA DO AMARAL E CIA LTDA - 24190			425,00
TOTAL		425,00	425,00	425,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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