Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP
Dados do Empenho
Número do empenho:
11307
Data de lançamento:
04/09/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Programa de Proteção à Saúde das Mulheres
Conta de Despesa:
3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL, FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS GRAFICOS, FOLDER 4.000 UND.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLDERS DA CAMPANHA OUTUBRO ROSA, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 1476/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3759/2018.
950,00
950,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/09/2018
MATERIAIS GRAFICOS, FOLDER 4.000 UND.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLDERS DA CAMPANHA OUTUBRO ROSA, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 1476/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3759/2018.
950,00
27/09/2018
MATERIAIS GRAFICOS, FOLDER 4.000 UND.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLDERS DA CAMPANHA OUTUBRO ROSA, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 1476/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3759/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 173 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.
