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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER

Dados do Empenho

Número do empenho:	11311	Data de lançamento:	04/09/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:	3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE GASTO EFETUADO DURANTE VIAGEM NO DIA 04/09/2018 PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, DEVIDO A NECESSIDADE DE TROCA DE PNEU DO FOCUS Nº172 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 376/2018.	0,00	70,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/09/2018	VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE GASTO EFETUADO DURANTE VIAGEM NO DIA 04/09/2018 PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, DEVIDO A NECESSIDADE DE TROCA DE PNEU DO FOCUS Nº172 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 376/2018.	70,00
04/09/2018	VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE GASTO EFETUADO DURANTE VIAGEM NO DIA 04/09/2018 PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, DEVIDO A NECESSIDADE DE TROCA DE PNEU DO FOCUS Nº172 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 376/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 0498 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.		70,00
11/09/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011311/2018 GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER - 676			70,00
TOTAL		70,00	70,00	70,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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