STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Ações de Caráter Comunitário - Benefícios Eventuais
Conta de Despesa:
3390.32.03.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:
ASSISTÊNCIA
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS, TIP TOP, PIJAMA, PAR MEIA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT NATALIDADE DESTINADO PARA INFANTE SOB CADASTRO 004684, CFE MEMORANDO AS Nº 364/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3764/2018.
139,30
139,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/09/2018
MATERIAIS DIVERSOS, TIP TOP, PIJAMA, PAR MEIA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT NATALIDADE DESTINADO PARA INFANTE SOB CADASTRO 004684, CFE MEMORANDO AS Nº 364/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3764/2018.
139,30
05/10/2018
MATERIAIS DIVERSOS, TIP TOP, PIJAMA, PAR MEIA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT NATALIDADE DESTINADO PARA INFANTE SOB CADASTRO 004684, CFE MEMORANDO AS Nº 364/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3764/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 21.265.743 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
139,30
15/10/2018
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 011313/2018
JONAS GARGARO SOARES ME - 21089
139,30
TOTAL
139,30
139,30
139,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
