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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: DIONE LUKRAFKA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	11314	Data de lançamento:	04/09/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Função:	Comércio e Serviços
Subfunção:	Promoção Comercial
Projeto / Atividade:	Feiras e Exposições
Conta de Despesa:	3390.39.46.00.00.00 - SERVICOS DOMESTICOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO LAVAGEM 04 VESTIDOS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VESTIDOS DAS SOBERANAS DO MUNICÍPIO, CFE MEMORANDO SICOE 148/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3765/2018.	276,00	276,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/09/2018	SERVIÇO LAVAGEM 04 VESTIDOS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VESTIDOS DAS SOBERANAS DO MUNICÍPIO, CFE MEMORANDO SICOE 148/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3765/2018.	276,00
18/09/2018	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VESTIDOS DAS SOBERANAS DO MUNICÍPIO, CFE MEMORANDO SICOE 148/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3765/2018.LIQUIDDAO CFE NOTA FISCAL Nº 543 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE IND E COMÉRCIO OLINDO DE CAMPOS.		276,00
25/09/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850668 PAGTO. REF. EMPENHO 011314/2018 DIONE LUKRAFKA ME - 16131			276,00
TOTAL		276,00	276,00	276,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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