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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: NOELI BUCKER VIANA

Dados do Empenho

Número do empenho:	11318	Data de lançamento:	04/09/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	SETOR CONTÁBIL
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Setor Contábil
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	SETOR CONTÁBIL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, CARIMBO NYKON A-3050 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIMBO DESTINADO PARA O SETOR CONTÁBIL, CFE MEMORANDO SF 264/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3767/2018.	65,00	65,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/09/2018	OUTROS, CARIMBO NYKON A-3050 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIMBO DESTINADO PARA O SETOR CONTÁBIL, CFE MEMORANDO SF 264/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3767/2018.	65,00
10/09/2018	OUTROS, CARIMBO NYKON A-3050 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIMBO DESTINADO PARA O SETOR CONTÁBIL, CFE MEMORANDO SF 264/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3767/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 722 ANEXA E ATESTADA PELA AUX.ADM. ANGÉLICA LUFT DE OLIVEIRA.		65,00
13/09/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853797 PAGTO. REF. EMPENHO 011318/2018 NOELI BUCKER VIANA - 25083			65,00
TOTAL		65,00	65,00	65,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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