Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
11329
Data de lançamento:
04/09/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS
Natureza da despesa:
ESCOLAS EDUCACAO INFANTIL
Fonte de Recurso:
FNDE - Outras Transferências do FNDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, CAIXA FERRAMENTA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE FERRAMENTAS PARA CONSERTOS NAS ESCOLAS DE ED. INFANTIL, CFE MEMORANDO SE 787/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3795/2018.
25,00
25,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/09/2018
OUTROS, CAIXA FERRAMENTA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE FERRAMENTAS PARA CONSERTOS NAS ESCOLAS DE ED. INFANTIL, CFE MEMORANDO SE 787/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3795/2018.
25,00
13/09/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE FERRAMENTAS PARA CONSERTOS NAS ESCOLAS DE ED. INFANTIL, CFE MEMORANDO SE 787/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3795/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 9527 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MARIANA RIBAS MORAES.
25,00
18/09/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 011329/2018
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
25,00
TOTAL
25,00
25,00
25,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
