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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	11339	Data de lançamento:	04/09/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Serviços de Iluminação Pública
Conta de Despesa:	3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, CABO P/LIMA, GROSA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS PARA EQUIPE DE ELETRICISTAS DA SMOV, CFE MEMORANDO SO 983/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3800/2018.	18,03	18,03

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/09/2018	OUTROS, CABO P/LIMA, GROSA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS PARA EQUIPE DE ELETRICISTAS DA SMOV, CFE MEMORANDO SO 983/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3800/2018.	18,03
12/09/2018	OUTROS, CABO P/LIMA, GROSA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS PARA EQUIPE DE ELETRICISTAS DA SMOV, CFE MEMORANDO SO 983/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3800/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 341 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		18,03
18/09/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310295 PAGTO. REF. EMPENHO 011339/2018 ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124			18,03
TOTAL		18,03	18,03	18,03
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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