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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: MATT & MATT LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	11347	Data de lançamento:	05/09/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS, TINTA, ROLO , PINCEL, LIXA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA PINTURA DO ALTAR DA PRAÇA GENNERAL OSÓRIO, CFE MEMORANDO SO 978/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3806/2018.	554,00	554,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/09/2018	MATERIAIS DIVERSOS, TINTA, ROLO , PINCEL, LIXA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA PINTURA DO ALTAR DA PRAÇA GENNERAL OSÓRIO, CFE MEMORANDO SO 978/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3806/2018.	554,00
13/09/2018	MATERIAIS DIVERSOS, TINTA, ROLO , PINCEL, LIXA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA PINTURA DO ALTAR DA PRAÇA GENNERAL OSÓRIO, CFE MEMORANDO SO 978/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3806/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 144 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		554,00
18/09/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853810 PAGTO. REF. EMPENHO 011347/2018 MATT & MATT LTDA - 4258			554,00
TOTAL		554,00	554,00	554,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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