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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: MARELI TERESINHA MENEGON

Dados do Empenho

Número do empenho:	11350	Data de lançamento:	05/09/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, ROLAMENTO, CORREIA ALT. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO FORD FOCUS FROTA 124, CFE MEMORANDO SE 974/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3809/2018.	195,00	195,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/09/2018	PEÇAS, ROLAMENTO, CORREIA ALT. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO FORD FOCUS FROTA 124, CFE MEMORANDO SE 974/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3809/2018.	195,00
14/09/2018	PEÇAS, ROLAMENTO, CORREIA ALT. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO FORD FOCUS FROTA 124, CFE MEMORANDO SE 974/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3809/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 20.962.864 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERERLEI SANTOS DE SOUZA.		195,00
19/09/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853863 PAGTO. REF. EMPENHO 011350/2018 MARELI TERESINHA MENEGON - 2845			195,00
TOTAL		195,00	195,00	195,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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