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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: LAUXEN PNEUS LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	11353	Data de lançamento:	05/09/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO PNEU 1400X24 VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DE PNEU DA MOTONIVELADORA FROTA 169, CFE MEMORANDO SO 986/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3812/2018.	350,00	350,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/09/2018	SERVIÇO PNEU 1400X24 VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DE PNEU DA MOTONIVELADORA FROTA 169, CFE MEMORANDO SO 986/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3812/2018.	350,00
12/09/2018	SERVIÇO PNEU 1400X24 VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DE PNEU DA MOTONIVELADORA FROTA 169, CFE MEMORANDO SO 986/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3812/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº14576 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		350,00
18/09/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310297 PAGTO. REF. EMPENHO 011353/2018 LAUXEN PNEUS LTDA ME - 130			350,00
TOTAL		350,00	350,00	350,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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