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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: PATRICIA LAUXEN ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	11355	Data de lançamento:	05/09/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.01.05.00.00 - LUBRIFICANTES E GRAXAS AUTOMOTIVAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 5W30 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO 5W30 PARA COLOCAÇÃO NO VEÍCULO FOCUS FROTA 124, CFE MEMORANDO SO 989/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3814/2018.	40,00	80,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/09/2018	OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 5W30 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO 5W30 PARA COLOCAÇÃO NO VEÍCULO FOCUS FROTA 124, CFE MEMORANDO SO 989/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3814/2018.	80,00
12/09/2018	OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 5W30 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO 5W30 PARA COLOCAÇÃO NO VEÍCULO FOCUS FROTA 124, CFE MEMORANDO SO 989/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3814/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 291 ANEXA E ATESTADA PEO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		80,00
18/09/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853812 PAGTO. REF. EMPENHO 011355/2018 PATRICIA LAUXEN ME - 21376			80,00
TOTAL		80,00	80,00	80,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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