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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	11356	Data de lançamento:	05/09/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Serviços de Iluminação Pública
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	CONTRIB. CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS ELÉTRICOS, LAMPADA 500 W VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICO DESTINADOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA ESQUINA SÃO JOSÉ, CFE MEMORANDO SO 988/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3815/2018.	72,00	72,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/09/2018	MATERIAIS ELÉTRICOS, LAMPADA 500 W VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICO DESTINADOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA ESQUINA SÃO JOSÉ, CFE MEMORANDO SO 988/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3815/2018.	72,00
12/09/2018	MATERIAIS ELÉTRICOS, LAMPADA 500 W VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICO DESTINADOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA ESQUINA SÃO JOSÉ, CFE MEMORANDO SO 988/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3815/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 51935 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		72,00
18/09/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000489 PAGTO. REF. EMPENHO 011356/2018 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12			72,00
TOTAL		72,00	72,00	72,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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