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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: FLAVIO KUMM ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	11361	Data de lançamento:	05/09/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.99.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO CARREGADOR P/PALETE VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO DE FABRICAÇÃO DE CARREGADOR PARA PALETES DA RETROESCAVADEIRA JCB FROTA 192, CFE MEMORANDO SO 973/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3817/2018.	1.500,00	1.500,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/09/2018	SERVIÇO CARREGADOR P/PALETE VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO DE FABRICAÇÃO DE CARREGADOR PARA PALETES DA RETROESCAVADEIRA JCB FROTA 192, CFE MEMORANDO SO 973/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3817/2018.	1.500,00
12/09/2018	SERVIÇO CARREGADOR P/PALETE VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO DE FABRICAÇÃO DE CARREGADOR PARA PALETES DA RETROESCAVADEIRA JCB FROTA 192, CFE MEMORANDO SO 973/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3817/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 221 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		1.500,00
18/09/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011361/2018 FLAVIO KUMM ME - 641			1.500,00
TOTAL		1.500,00	1.500,00	1.500,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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