SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
EMEI ARTHUR KANITZ
Fonte de Recurso:
FNDE - Outras Transferências do FNDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS, TUBO ESG., CONEXÃO, ADESIVO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSERTOS NA ESCOLA PROFESSOR ARTHUR KANITZ, CFE MEMORANDO SE 784/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3821/2018.
177,64
177,64
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/09/2018
MATERIAIS DIVERSOS, TUBO ESG., CONEXÃO, ADESIVO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSERTOS NA ESCOLA PROFESSOR ARTHUR KANITZ, CFE MEMORANDO SE 784/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3821/2018.
177,64
12/09/2018
MATERIAIS DIVERSOS, TUBO ESG., CONEXÃO, ADESIVO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSERTOS NA ESCOLA PROFESSOR ARTHUR KANITZ, CFE MEMORANDO SE 784/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3821/2018.LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 338 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT MARIANA RIBAS MORAES.
177,64
19/09/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 011367/2018
ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124
177,64
TOTAL
177,64
177,64
177,64
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
