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Exercício: 2018
Nome do Credor: GRACIELA KLEIN	Exportar os Dados

Número do empenho:	11371	Data de lançamento:	05/09/2018
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE GESTÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Setor de Pessoal
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA E 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO SOBRE O ESOCIAL PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS, NA SEDE DA DPM EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 11/09 ÀS 13:30H E RETORNO ÀS 23:30 HORAS, CFE MEMORANDO SETOR DE PESSOAL Nº 003/2018.	0,00	308,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/09/2018	VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA E 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO SOBRE O ESOCIAL PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS, NA SEDE DA DPM EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 11/09 ÀS 13:30H E RETORNO ÀS 23:30 HORAS, CFE MEMORANDO SETOR DE PESSOAL Nº 003/2018.	308,00
05/09/2018	VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA E 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO SOBRE O ESOCIAL PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS, NA SEDE DA DPM EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 11/09 ÀS 13:30H E RETORNO ÀS 23:30 HORAS, CFE MEMORANDO SETOR DE PESSOAL Nº 003/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.		308,00
10/09/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011371/2018 GRACIELA KLEIN - 17160			308,00
TOTAL		308,00	308,00	308,00
SALDO A PAGAR				0,00