Nome do Credor: WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
11378
Data de lançamento:
05/09/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Gestão do SUS
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
PAB FIXO-4510
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTES E MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 3587/2018.COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 10341/18.
0,00
44,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/09/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTES E MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 3587/2018.COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 10341/18.
44,50
05/09/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTES E MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 3587/2018.COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 10341/18.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.
44,50
17/09/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 011378/2018
WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME - 15176
44,50
TOTAL
44,50
44,50
44,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
