Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
11398
Data de lançamento:
10/09/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.03.01.02.00 - MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUÍÇÃO (NÃO BÁSICOS)
Natureza da despesa:
MEDICAMENTOS SEC. DA SAUDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR ESTIMADO PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PACIENTES DIVERSOS DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO Nº1909/2018.
0,00
4.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/09/2018
VALOR ESTIMADO PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PACIENTES DIVERSOS DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO Nº1909/2018.
4.000,00
28/09/2018
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/1736; 001/17400; 001/1735; 001/1734; 001/1731; 001/1730; 001/1729; 001/1727; 001/1737; 001/1733; 001/1732; 001/1738; 001/1739; 001/1728; ANEXAS E ATESTADAS PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.
1.748,37
11/10/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/1736; 001/17400; 001/1735; 001/1734; 001/1731; 001/1730; 001/1729; 001/1727; 001/1737; 001/1733; 001/1732; 001/1738; 001/1739; 001/1728; ANEXAS E ATESTADAS PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.
1.748,37
08/11/2018
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/1876; 001/1877; 001/1878; 001/1879; 001/1894; 001/1880; 001/1881; 001/1882; 001/1884; 001/1885; 001/1886; 001/1887; 001/1888; 001/1890; 001/1891; 001/1892; 001/1893; 001/1900; ANEXAS E ATESTADAS PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.OUTUBRO/18.
2.245,48
08/11/2018
ESTORNO DE EMPNEHO DEVIDO SALDO INSUFICIENTE PARA LIQUIDAÇÃO NO PERÍODO.
-6,15
19/11/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11398/2018 - REF. NOVEMBRO/2018
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - 25737
2.245,48
TOTAL
3.993,85
3.993,85
3.993,85
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
