Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2018
Nome do Credor: PAULO DENIZ WOHLENBERG	Exportar os Dados

Número do empenho:	11404	Data de lançamento:	10/09/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Programa Bolsa Família
Conta de Despesa:	3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	28 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	Tôner compatível HP 83A 1500 págs. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER DESTINADO À SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, CFE PREGÃO PRESENCIAL 028-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 21-2018, MEMORANDO AS Nº 377/2018.	28,20	141,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/09/2018	Tôner compatível HP 83A 1500 págs. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER DESTINADO À SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, CFE PREGÃO PRESENCIAL 028-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 21-2018, MEMORANDO AS Nº 377/2018.	141,00
14/09/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER DESTINADO À SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, CFE PREGÃO PRESENCIAL 028-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 21-2018, MEMORANDO AS Nº 377/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 248 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO ROBERTA SCHUMACHER.		141,00
18/09/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853861 PAGTO. REF. EMPENHO 011404/2018 PAULO DENIZ WOHLENBERG - 26790			141,00
TOTAL		141,00	141,00	141,00
SALDO A PAGAR				0,00