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Exercício: 2018
Nome do Credor: GUILHERME XAVIER PIVA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	11406	Data de lançamento:	10/09/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:	3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	28 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	tôner compatível Samsung D105L 1500 págs. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER DESTINADO À SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, CFE PREGÃO PRESENCIAL 028-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 019-2018, MEMORANDO AS Nº 377/2018.	85,00	170,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/09/2018	tôner compatível Samsung D105L 1500 págs. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER DESTINADO À SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, CFE PREGÃO PRESENCIAL 028-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 019-2018, MEMORANDO AS Nº 377/2018.	170,00
18/09/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER DESTINADO À SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, CFE PREGÃO PRESENCIAL 028-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 019-2018, MEMORANDO AS Nº 377/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 6356 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO ROBERTA SCHUMACHER.		170,00
25/09/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850673 PAGTO. REF. EMPENHO 011406/2018 GUILHERME XAVIER PIVA ME - 21141			170,00
TOTAL		170,00	170,00	170,00
SALDO A PAGAR				0,00