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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: MARTINS & NASCIMENTO INFORMATICA LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	11407	Data de lançamento:	10/09/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	Conselho Tutelar
Conta de Despesa:	3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Cartucho de tinta compatível HP 122XL Colorido 6 ml	39,00	78,00
2.00	Cartucho de tinta compatível HP 122XL Preto 8 ml	29,30	58,60
2.00	Cartucho de tinta compatível HP664 Colorido 6,5ml	48,40	96,80
2.00	Cartucho de tinta compatível HP664 Preto 6,5ml VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, CFE PREGÃO PRESENCIAL 028-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 020-2018, MEMORANDO AS Nº 377/2018.	38,90	77,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/09/2018	Cartucho de tinta compatível HP 122XL Colorido 6 ml Cartucho de tinta compatível HP 122XL Preto 8 ml Cartucho de tinta compatível HP664 Colorido 6,5ml Cartucho de tinta compatível HP664 Preto 6,5ml VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, CFE PREGÃO PRESENCIAL 028-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 020-2018, MEMORANDO AS Nº 377/2018.	311,20
24/09/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, CFE PREGÃO PRESENCIAL 028-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 020-2018, MEMORANDO AS Nº 377/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 3310 ANEXZA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO ROBERTA SCHUMACHER.		311,20
27/09/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853823 PAGTO. REF. EMPENHO 011407/2018 MARTINS & NASCIMENTO INFORMATICA LTDA ME - 23449			311,20
TOTAL		311,20	311,20	311,20
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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