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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: GUILHERME XAVIER PIVA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	11411	Data de lançamento:	10/09/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	PAB FIXO-4510

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Toner MLT-D111S/XAZ. Compatível com a impressora Samsung Xpress M2020W. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER DESTINADO AO ESF ALFREDO BRENNER, CFE PREGÃO PRESENCIAL 028-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 19-2018, MEMORANDO SS/AB Nº 1818/2018.	59,90	59,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/09/2018	Toner MLT-D111S/XAZ. Compatível com a impressora Samsung Xpress M2020W. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER DESTINADO AO ESF ALFREDO BRENNER, CFE PREGÃO PRESENCIAL 028-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 19-2018, MEMORANDO SS/AB Nº 1818/2018.	59,90
18/09/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER DESTINADO AO ESF ALFREDO BRENNER, CFE PREGÃO PRESENCIAL 028-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 19-2018, MEMORANDO SS/AB Nº 1818/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 6357 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO ROBERTA SCHUMACHER.		59,90
26/09/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011411/2018 GUILHERME XAVIER PIVA ME - 21141			59,90
TOTAL		59,90	59,90	59,90
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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