SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
ESCOLA EDUC.INF.ALICE FLECK
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
27.00
OUTROS, PROTETOR DE ABAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 27M DE PROTEÇÃO DE ABAS DESTINADO PARA COLOCAÇÃO NA EMEI ALICE FLECK CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 3868/2018.
55,00
1.485,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/09/2018
OUTROS, PROTETOR DE ABAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 27M DE PROTEÇÃO DE ABAS DESTINADO PARA COLOCAÇÃO NA EMEI ALICE FLECK CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 3868/2018.
1.485,00
14/09/2018
OUTROS, PROTETOR DE ABAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 27M DE PROTEÇÃO DE ABAS DESTINADO PARA COLOCAÇÃO NA EMEI ALICE FLECK CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 3868/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 20.975.387 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT MARIANA RIBAS MORAES.
1.485,00
18/09/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861092
PAGTO. REF. EMPENHO 011417/2018
ANDRE DA ROSA 99947544087 - 24967
1.485,00
TOTAL
1.485,00
1.485,00
1.485,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
