3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:
POSTO DE SAÚDE-FLORESTA
Fonte de Recurso:
PAB FIXO-4510
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
TONNER COMPATIVEL MLTD 111S
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNER COMPATIVEL MLTD 111S DESTINADOS PARA IMPRESSORA DO ESF FLORESTA, CFE MEMORANDO 0093/2018/SS/AB/ORDEM DE COMPRA Nº 124/2018.
69,99
139,98
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/01/2018
TONNER COMPATIVEL MLTD 111S
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNER COMPATIVEL MLTD 111S DESTINADOS PARA IMPRESSORA DO ESF FLORESTA, CFE MEMORANDO 0093/2018/SS/AB/ORDEM DE COMPRA Nº 124/2018.
139,98
29/01/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNER COMPATIVEL MLTD 111S DESTINADOS PARA IMPRESSORA DO ESF FLORESTA, CFE MEMORANDO 0093/2018/SS/AB/ORDEM DE COMPRA Nº 124/2018. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/4659 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.
139,98
02/02/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 001142/2018
GUILHERME XAVIER PIVA ME - 21141
139,98
TOTAL
139,98
139,98
139,98
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
