Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
11420
Data de lançamento:
10/09/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:
GABINETE DO PREFEITO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC. GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO PNEUS, GEOMETRIA, MONTAGEM, RODIZIO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE GEOMETRIA, MONTAGEM E RODÍZIO DE PNEUS REALIZADO NO FOCUS Nº 124 CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 3871/2018.
160,00
160,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/09/2018
SERVIÇO PNEUS, GEOMETRIA, MONTAGEM, RODIZIO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE GEOMETRIA, MONTAGEM E RODÍZIO DE PNEUS REALIZADO NO FOCUS Nº 124 CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 3871/2018.
160,00
18/09/2018
SERVIÇO PNEUS, GEOMETRIA, MONTAGEM, RODIZIO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE GEOMETRIA, MONTAGEM E RODÍZIO DE PNEUS REALIZADO NO FOCUS Nº 124 CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 3871/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2590 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.
