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Exercício: 2018
Nome do Credor: SALETE I T DAL CONTE M E ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	11421	Data de lançamento:	10/09/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DIVISÃO DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	FUNREBOM
Fonte de Recurso:	AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS, PRANCHETA, PAPEL, CANETA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL OFÍCIO E MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS PARA CORPO DE BOMBEIROS CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 3872/2018.	424,70	424,70

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/09/2018	MATERIAIS DIVERSOS, PRANCHETA, PAPEL, CANETA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL OFÍCIO E MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS PARA CORPO DE BOMBEIROS CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 3872/2018.	424,70
17/09/2018	MATERIAIS DIVERSOS, PRANCHETA, PAPEL, CANETA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL OFÍCIO E MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS PARA CORPO DE BOMBEIROS CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 3872/2018. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 6363 ANEXA E ATESTADA PELO SD.ADELCIO E SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		420,70
17/09/2018	MATERIAIS DIVERSOS, PRANCHETA, PAPEL, CANETA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL OFÍCIO E MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS PARA CORPO DE BOMBEIROS CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 3872/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 219 ANEXA E ATESTADA PELO SD. ADELCIO DA ROSA E SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		4,00
24/09/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000597 PAGTO. REF. EMPENHO 011421/2018 SALETE I T DAL CONTE M E ME - 53			424,70
TOTAL		424,70	424,70	424,70
SALDO A PAGAR				0,00