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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: ISER ISER E CIA LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	11424	Data de lançamento:	10/09/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO SUSPENÇÃO TROCA MOLA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE MOLAS REALIZADO NO CAMINHÃO Nº 155 CFE.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3875/2018.	180,00	180,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/09/2018	SERVIÇO SUSPENÇÃO TROCA MOLA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE MOLAS REALIZADO NO CAMINHÃO Nº 155 CFE.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3875/2018.	180,00
12/09/2018	SERVIÇO SUSPENÇÃO TROCA MOLA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE MOLAS REALIZADO NO CAMINHÃO Nº 155 CFE.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3875/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 323 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		180,00
18/09/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004790 PAGTO. REF. EMPENHO 011424/2018 ISER ISER E CIA LTDA ME - 17420			180,00
TOTAL		180,00	180,00	180,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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