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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: FARMACIA TRES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	11430	Data de lançamento:	10/09/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Assistência Farmacêutica
Função:	Saúde
Subfunção:	Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:	Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:	3390.32.03.01.02.00 - MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUÍÇÃO (NÃO BÁSICOS)
Natureza da despesa:	MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MEDICAMENTO ARTROVILE, 90 CAPS. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 9000457-97.2017.8.21.0105, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 230/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3882/2018.	179,90	179,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/09/2018	MEDICAMENTO ARTROVILE, 90 CAPS. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 9000457-97.2017.8.21.0105, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 230/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3882/2018.	179,90
14/09/2018	MEDICAMENTO ARTROVILE, 90 CAPS. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 9000457-97.2017.8.21.0105, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 230/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3882/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 457 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN.		179,90
18/09/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328256 PAGTO. REF. EMPENHO 011430/2018 FARMACIA TRES LTDA - 25895			179,90
TOTAL		179,90	179,90	179,90
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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