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Exercício: 2018
Nome do Credor: EDER LUIS DONATO	Exportar os Dados

Número do empenho:	11435	Data de lançamento:	10/09/2018
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	SETOR CONTÁBIL
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Setor Contábil
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE 02 DIÁRIAS A FIM DE PARTICIPAR DO XLIX CURSO SOBRE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA NOS DIAS 13 E 14/09/2018 NO HOTEL PLAZA SÃO RAFAEL NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 085/2018.	0,00	462,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/09/2018	VALOR REFERENTE 02 DIÁRIAS A FIM DE PARTICIPAR DO XLIX CURSO SOBRE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA NOS DIAS 13 E 14/09/2018 NO HOTEL PLAZA SÃO RAFAEL NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 085/2018.	462,00
10/09/2018	VALOR REFERENTE 02 DIÁRIAS A FIM DE PARTICIPAR DO XLIX CURSO SOBRE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA NOS DIAS 13 E 14/09/2018 NO HOTEL PLAZA SÃO RAFAEL NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 085/2018. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA CARLOTA ELISA ARTMANN.		462,00
12/09/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011435/2018 EDER LUIS DONATO - 23546			462,00
TOTAL		462,00	462,00	462,00
SALDO A PAGAR				0,00