Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
11439
Data de lançamento:
11/09/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
PAB FIXO-4510
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
OUTROS, LANTERNA CLÍNICA EM ALUMÍNIO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANTERNA CLÍNICA DESTINADO PARA USO NO POSTÃO E ESF HERMANY, CFE MEMORANDO SS/EC 1861/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3901/2018.
45,53
91,06
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/09/2018
OUTROS, LANTERNA CLÍNICA EM ALUMÍNIO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANTERNA CLÍNICA DESTINADO PARA USO NO POSTÃO E ESF HERMANY, CFE MEMORANDO SS/EC 1861/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3901/2018.
91,06
18/09/2018
OUTROS, LANTERNA CLÍNICA EM ALUMÍNIO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANTERNA CLÍNICA DESTINADO PARA USO NO POSTÃO E ESF HERMANY, CFE MEMORANDO SS/EC 1861/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3901/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 54211 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DA CHAGAS.
91,06
26/09/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 011439/2018
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 23620
91,06
TOTAL
91,06
91,06
91,06
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
