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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: ALVARO PEREIRA MOREIRA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	1144	Data de lançamento:	22/01/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.39.51.00.00.00 - SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENT.
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇOS DE ANÁLISE DE ÁGUA PARA AS REDES COMUNITÁRIAS VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE DE ÁGUA NAS REDES COMUNITÁRIAS DAS LOCALIDADES DE LINHA 04 HIPICA, CONFORME MEMORANDO 0096/2017/SS/AB/ORDEM DE COMPRA Nº 126/2018.	120,00	120,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/01/2018	SERVIÇOS DE ANÁLISE DE ÁGUA PARA AS REDES COMUNITÁRIAS VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE DE ÁGUA NAS REDES COMUNITÁRIAS DAS LOCALIDADES DE LINHA 04 HIPICA, CONFORME MEMORANDO 0096/2017/SS/AB/ORDEM DE COMPRA Nº 126/2018.	120,00
31/01/2018	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE DE ÁGUA NAS REDES COMUNITÁRIAS DAS LOCALIDADES DE LINHA 04 HIPICA, CONFORME MEMORANDO 0096/2017/SS/AB/ORDEM DE COMPRA Nº 126/2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/19 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.		120,00
05/02/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327052, 327051 PAGTO. REF. EMPENHO 001144/2018 ALVARO PEREIRA MOREIRA ME - 24891			120,00
TOTAL		120,00	120,00	120,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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