Nome do Credor: LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
11441
Data de lançamento:
11/09/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL, FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS GRAFICOS, 120 X 0,90
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNER SOBRE O SETEMBRO AMARELO/PREVENÇÃO DO SUICÍDIO, CFE MEMORANDO SS/EC 1860/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3903/2018.
65,00
65,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/09/2018
MATERIAIS GRAFICOS, 120 X 0,90
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNER SOBRE O SETEMBRO AMARELO/PREVENÇÃO DO SUICÍDIO, CFE MEMORANDO SS/EC 1860/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3903/2018.
65,00
01/10/2018
MATERIAIS GRAFICOS, 120 X 0,90
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNER SOBRE O SETEMBRO AMARELO/PREVENÇÃO DO SUICÍDIO, CFE MEMORANDO SS/EC 1860/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3903/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 081 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.
65,00
09/10/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328331
PAGTO. REF. EMPENHO 011441/2018
LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME - 18247
65,00
TOTAL
65,00
65,00
65,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
