Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	11446	Data de lançamento:	11/09/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:	PAB FIXO-4510

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	MATERIAIS ELÉTRICOS, LAMPADA 24 W VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/EC 1869/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3908/2018.	14,00	140,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/09/2018	MATERIAIS ELÉTRICOS, LAMPADA 24 W VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/EC 1869/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3908/2018.	140,00
15/10/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/EC 1869/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3908/2018. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 52653 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.		140,00
22/10/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011446/2018 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12			140,00
TOTAL		140,00	140,00	140,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®