3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
PAB FIXO-4510
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS, CADEADO, CANO SOLD.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SCERETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/EC 1869/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3909/2018.
61,42
61,42
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/09/2018
MATERIAIS DIVERSOS, CADEADO, CANO SOLD.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SCERETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/EC 1869/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3909/2018.
61,42
15/10/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SCERETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/EC 1869/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3909/2018.
LIQUIDADO CFE DANFE Nº 52654 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.
61,42
22/10/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 011447/2018
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12
61,42
TOTAL
61,42
61,42
61,42
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
