Nome do Credor: INDYANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
11448
Data de lançamento:
11/09/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Gestão do SUS
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:
PAB FIXO-4510
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, SENSOR VELOCIDADE, AXIAL, GRAMPO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO CHERRY CELER FROTA 185, CFE MEMORANDO SS/EC 1859/2018. ORDEM DE COMPRA Nº 3910/2018.
310,00
310,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/09/2018
PEÇAS, SENSOR VELOCIDADE, AXIAL, GRAMPO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO CHERRY CELER FROTA 185, CFE MEMORANDO SS/EC 1859/2018. ORDEM DE COMPRA Nº 3910/2018.
310,00
27/11/2018
ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO DUPLICIDADE, CFE MEMORANDO SS/AB 244/2018.
-310,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
