Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: INDYANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11449 |
Data de lançamento: |
11/09/2018 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Órgão: |
SS-SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
Gestão do SUS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Suporte da Secretaria da Saúde |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE |
| Fonte de Recurso: |
PAB FIXO-4510 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REVISÃO DO VEÍCULO CHERY CELLER FROTA 185, CFE MEMORANDO SS/EC 1859/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3911/2018. |
210,00 |
210,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/09/2018 |
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REVISÃO DO VEÍCULO CHERY CELLER FROTA 185, CFE MEMORANDO SS/EC 1859/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3911/2018. |
210,00 |
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| 23/11/2018 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/2018529; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS. |
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210,00 |
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| 26/11/2018 |
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO INDEVIDA. |
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-210,00 |
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| 27/11/2018 |
ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO DUPLICIDADE, CFE MEMORANDO SS/AB 244/2018. |
-210,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
