Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Dados do Empenho
Número do empenho:
11453
Data de lançamento:
11/09/2018
Tipo de empenho:
SEGUROS DE VEÍCULOS NÃO OBRIGATÓRIOS
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Transporte de Pacientes
Conta de Despesa:
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa:
SEGUROS EM GERAL
Fonte de Recurso:
PAB FIXO-4510
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO SEGURO
VALOR REFERENTE SEGURO PARA O VEÍCULO DUCATO PLACA IYR 5445 FROTA 199 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1753/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3915/2018.
3.182,73
3.182,73
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/09/2018
SERVIÇO SEGURO
VALOR REFERENTE SEGURO PARA O VEÍCULO DUCATO PLACA IYR 5445 FROTA 199 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1753/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3915/2018.
3.182,73
26/11/2018
VALOR REFERENTE SEGURO PARA O VEÍCULO DUCATO PLACA IYR 5445 FROTA 199 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1753/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3915/2018.LIQUIDADO CFE BOLETO EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.
3.182,73
07/12/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 011453/2018
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 24322
3.182,73
TOTAL
3.182,73
3.182,73
3.182,73
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
