SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Função:
Comércio e Serviços
Subfunção:
Promoção Comercial
Projeto / Atividade:
Promoção de Campanhas e Incentivo ao Comércio
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE FATURA DE ENERGIA DO MÊS DE JUNHO/2018 REF. A FEIRA DO VESTUÁRIO 2018 JUNTO AO GINÁSIO SANTA TERESINHA DIAS 08 A 10/06/2018 CFE. OFÍCIO ANEXO.
0,00
985,76
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/09/2018
VALOR REFERENTE FATURA DE ENERGIA DO MÊS DE JUNHO/2018 REF. A FEIRA DO VESTUÁRIO 2018 JUNTO AO GINÁSIO SANTA TERESINHA DIAS 08 A 10/06/2018 CFE. OFÍCIO ANEXO.
985,76
11/09/2018
VALOR REFERENTE FATURA DE ENERGIA DO MÊS DE JUNHO/2018 REF. A FEIRA DO VESTUÁRIO 2018 JUNTO AO GINÁSIO SANTA TERESINHA DIAS 08 A 10/06/2018 CFE. OFÍCIO ANEXO. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA IND.COM.EMPREENDIMENTO OLINDO DE CAMPOS.
985,76
12/09/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 011459/2018
RIO GRANDE ENERGIA SA - 2759
985,76
TOTAL
985,76
985,76
985,76
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
