STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:
3390.30.30.00.00.00 - MATERIAL PARA COMUNICACOES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
FNAS-GESTÃO DO SUAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, TELEFONE S/FIO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELEFONE SEM FIO DESTINADO PARA O CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE MEMORANDO AS Nº 380/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3919/2018.
95,90
95,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/09/2018
OUTROS, TELEFONE S/FIO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELEFONE SEM FIO DESTINADO PARA O CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE MEMORANDO AS Nº 380/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3919/2018.
95,90
13/09/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELEFONE SEM FIO DESTINADO PARA O CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE MEMORANDO AS Nº 380/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3919/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 51144 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
95,90
19/09/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 011460/2018
LOJAS BECKER LTDA - 5313
95,90
TOTAL
95,90
95,90
95,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
