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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: MICHELE DA ROSA FIEL

Dados do Empenho

Número do empenho:	11468	Data de lançamento:	12/09/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Programa de Proteção à Saúde das Mulheres
Conta de Despesa:	3390.39.22.00.00.00 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO PALESTRA VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE PARA O DIA 10/10 NA SEMANA ALUSIVA AO OUTUBRO ROSA, CFE MEMORANDO SS/EC 1912/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3927/2018.	1.390,00	1.390,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/09/2018	SERVIÇO PALESTRA VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE PARA O DIA 10/10 NA SEMANA ALUSIVA AO OUTUBRO ROSA, CFE MEMORANDO SS/EC 1912/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3927/2018.	1.390,00
15/10/2018	SERVIÇO PALESTRA VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE PARA O DIA 10/10 NA SEMANA ALUSIVA AO OUTUBRO ROSA, CFE MEMORANDO SS/EC 1912/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3927/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 075 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.		1.390,00
23/10/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328420 PAGTO. REF. EMPENHO 011468/2018 MICHELE DA ROSA FIEL - 25875			1.390,00
TOTAL		1.390,00	1.390,00	1.390,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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